Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2218 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
0,00 |
4.767,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
LICENÇA PREMIO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
4.767,57 |
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21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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4.767,57 |
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27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2218/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.767,57 |
TOTAL |
4.767,57 |
4.767,57 |
4.767,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.