Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2225 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
0,00 |
8.897,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
8.897,78 |
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21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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8.897,78 |
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08/03/2019 |
Pagamento de Empenho 2225/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.897,78 |
TOTAL |
8.897,78 |
8.897,78 |
8.897,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.