Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
7.927,59 |
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21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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7.927,59 |
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21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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32,31 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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116,16 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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164,11 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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392,57 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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983,35 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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1.306,80 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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2.859,22 |
27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.073,07 |
TOTAL |
7.927,59 |
7.927,59 |
7.927,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.