| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 11 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. | 0,00 | 3.591,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 11 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. | 3.591,28 | ||
| 02/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/177; | 3.591,28 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2019 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 | 3.591,28 | ||
| TOTAL | 3.591,28 | 3.591,28 | 3.591,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
