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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	232	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Estadual
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 11 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.	0,00	2.448,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 11 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.	2.448,60
02/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/176;		2.448,60
18/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2019 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			2.448,60
TOTAL		2.448,60	2.448,60	2.448,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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