Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
2.810,19 |
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| 21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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2.810,19 |
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| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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10,91 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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38,21 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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54,41 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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502,46 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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595,62 |
| 27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2369/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.608,58 |
| TOTAL |
2.810,19 |
2.810,19 |
2.810,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
