Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2372 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
0,00 |
136,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
REF. Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
136,46 |
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21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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136,46 |
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27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2372/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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136,46 |
TOTAL |
136,46 |
136,46 |
136,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.