Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2374 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
0,00 |
1.561,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
INSS PATRONAL REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
1.561,31 |
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| 21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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1.561,31 |
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| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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46,54 |
| 20/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002374/2019
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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1.514,77 |
| TOTAL |
1.561,31 |
1.561,31 |
1.561,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SALARIO FAMILIA - LIVRE |
21/02/2019 |
46,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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46,54 |
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