Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
1.162,55 |
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| 21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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1.162,55 |
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| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO - JORNAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica |
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18,00 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica |
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19,08 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica |
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59,00 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO-VALE GAS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica |
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80,00 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica |
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260,22 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica |
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341,02 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 110, Centro Custo: 5 |
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385,23 |
| TOTAL |
1.162,55 |
1.162,55 |
1.162,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
