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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2387	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019.	0,00	10.365,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019.	10.365,19
21/02/2019	liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019		10.365,19
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			132,42
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO-VALE GAS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			160,00
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			167,00
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			171,72
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			320,93
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO - MES ANTERIOR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			505,60
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			673,02
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			928,24
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			1.447,62
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			1.594,26
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			1.660,15
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 110, Centro Custo: 7			2.604,23
TOTAL		10.365,19	10.365,19	10.365,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	21/02/2019	132,42		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE	21/02/2019	160,00		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- LIVRE	21/02/2019	167,00		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE	21/02/2019	171,72		Lançada
TELEFONE VIVO - LIVRE	21/02/2019	320,93		Lançada
TELEFONE VIVO - LIVRE	21/02/2019	505,60		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	21/02/2019	673,02		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE	21/02/2019	928,24		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	21/02/2019	1.447,62		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	21/02/2019	1.594,26		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	21/02/2019	1.660,15		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	21/02/2019	2.604,23		Lançada
TOTAL		10.365,19