SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Direitos Crianca e Adolescente
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 22/02/2019 PARA BUSCAR MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO SAMMLAVE.
0,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 22/02/2019 PARA BUSCAR MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO SAMMLAVE.
22,00
18/03/2019
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 4540
22,00
22/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901817
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2019
VERA MARIA MEAZZA - 62663
22,00
TOTAL
22,00
22,00
22,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
