Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2415 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DE RETORNO DE VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 21/02/2019. |
0,00 |
1.182,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DE RETORNO DE VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 21/02/2019. |
1.182,20 |
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22/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.182,20 |
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27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2415/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.182,20 |
TOTAL |
1.182,20 |
1.182,20 |
1.182,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.