Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHN DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DE INÍCIO DO ANO LETIVO PARA OS GESTORES E FUNCIONÁRIOS.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DE INÍCIO DO ANO LETIVO PARA OS GESTORES E FUNCIONÁRIOS.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
775,00 |
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| 14/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23065380; |
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775,00 |
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| 28/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863155
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2019
VALDIR PAULO GEHN DOS SANTOS - 87304 |
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775,00 |
| TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
