Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
242 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO EVENTO ARRANCADAS DE VEICULOS E PROGRAMACAO DO NATAL ESPERANCA 2018/2019. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO EVENTO ARRANCADAS DE VEICULOS E PROGRAMACAO DO NATAL ESPERANCA 2018/2019. |
1.900,00 |
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| 24/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/509; |
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1.900,00 |
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| 11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2019
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
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1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
