Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
832,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
832,10 |
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| 14/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/187144; 1/187145; 1/187149; 1/187130; 1/187131; 1/187132; 1/187133; 1/187136; |
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832,10 |
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| 06/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2425/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864233 |
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832,10 |
| TOTAL |
832,10 |
832,10 |
832,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
