Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2018. |
0,00 |
109,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2018. |
109,89 |
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| 22/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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109,89 |
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| 28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2440/2019
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
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109,89 |
| TOTAL |
109,89 |
109,89 |
109,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
