Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2442 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2019 VENC. EM 10, 11 E 15/03/2019. |
0,00 |
2.227,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2019 VENC. EM 10, 11 E 15/03/2019. |
2.227,03 |
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| 06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/94974; U/94973; U/94969; U/94964; U/94962; U/94959; U/94958; U/94957; U/94953; U/94952; U/94951; U/94950; U/94949; U/94948; U/94947; U/94946; U/94945; U/94944; U/94943; U/94942; U/94941; U/94940; U/94938; U/94937; U/94936; U/94935; U/94932; U/94931; U/94930; U/94929; U/94928; U/94926; U/94925; U/94924; U/94923; |
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2.227,03 |
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| 19/03/2019 |
Pagamento de Empenho 2442/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901768 |
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2.227,03 |
| TOTAL |
2.227,03 |
2.227,03 |
2.227,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
