Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2471 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1100 COM VENCIMENTO EM 28/02/19. |
0,00 |
527,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1100 COM VENCIMENTO EM 28/02/19. |
527,95 |
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06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/5319799; U/5319800; U/5319801; U/5319804; U/5319803; U/5319802; U/8319805; |
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527,95 |
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19/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901767
PAGTO. REF. EMPENHO 2471/2019
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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527,95 |
TOTAL |
527,95 |
527,95 |
527,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.