Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2498 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 R20 148/144 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº130. |
1.236,00 |
9.888,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 R20 148/144 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº130. |
9.888,00 |
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14/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/84509; |
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9.888,00 |
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06/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853881
PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2019
PIPPI PNEUS LTDA - 87339 |
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9.888,00 |
TOTAL |
9.888,00 |
9.888,00 |
9.888,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.