Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
1.477,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
INSS PATRONAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
1.477,96 |
|
|
| 02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS JANEIRO 2019 |
|
1.477,96 |
|
| 11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2019
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
1.477,96 |
| 14/02/2019 |
PAGAMENTO NAO EFETUADO |
|
|
-1.477,96 |
| 20/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000025/2019
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
1.477,96 |
| TOTAL |
1.477,96 |
1.477,96 |
1.477,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
