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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2502 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO RODEIO DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. 0,00 26,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO RODEIO DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. 26,99
14/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/5173; 26,99
04/04/2019 Pagamento de Empenho 2502/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006421 26,99
TOTAL 26,99 26,99 26,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.