Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CTG SINUELO DAS COXILHAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2519 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.08.00.00 - SHOW ARTISTICO |
Natureza da despesa: |
SHOW/TEATRO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SHOW DO GRUPO OS GURIS NO RODEIO MUNICIPAL DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. |
0,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2019 |
VALOR REF. SHOW DO GRUPO OS GURIS NO RODEIO MUNICIPAL DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. |
5.500,00 |
|
|
18/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; |
|
5.500,00 |
|
04/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2019
CTG SINUELO DAS COXILHAS - 824 |
|
|
5.500,00 |
TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.