| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 252 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 79/2014. | 0,00 | 3.446,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 79/2014. | 3.446,52 | ||
| 02/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/33; | 3.446,52 | ||
| 21/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 252/2019 TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 | 3.446,52 | ||
| TOTAL | 3.446,52 | 3.446,52 | 3.446,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
