Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
1.326,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
1.326,80 |
|
|
| 01/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 456530 |
|
1.326,80 |
|
| 04/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864176
PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2019
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP - 63683 |
|
|
1.326,80 |
| TOTAL |
1.326,80 |
1.326,80 |
1.326,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
