Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
22 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
571,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
571,20 |
|
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| 06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 328 |
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279,60 |
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| 18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 328 |
|
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279,60 |
| 30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 369 |
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291,60 |
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| 15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000704
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 369 |
|
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291,60 |
| TOTAL |
571,20 |
571,20 |
571,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
