Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2571 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 133. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 133. |
650,00 |
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08/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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297,80 |
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12/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2571/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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297,80 |
20/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/179; E/184; E/180; |
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352,20 |
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28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2019 - REF. MARÇO/2019
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 |
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352,20 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.