Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2577 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOS NO CRAS. |
0,00 |
1.327,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOS NO CRAS. |
1.327,59 |
|
|
| 20/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/31959; |
|
1.327,59 |
|
| 27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2019
EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA - 87189 |
|
|
1.327,59 |
| TOTAL |
1.327,59 |
1.327,59 |
1.327,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
