| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 2579 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. | 39,00 | ||
| 20/03/2019 | Conforme DANFE Nº 890/23138221; | 39,00 | ||
| 05/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901828 PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2019 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
