Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2596 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
640,00 |
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20/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23147424; |
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640,00 |
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17/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2596/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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640,00 |
TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.