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Exercício: 2019
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2600	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Saneamento Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº15/2014 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº58/2014 DE FEVEREIRO A JUNHO/2019.	0,00	13.236,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	PP Nº15/2014 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº58/2014 DE FEVEREIRO A JUNHO/2019.	13.236,60
28/03/2019	EMPENHADO A MAIOR	-2.647,32
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10303		1.323,66
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10304		1.323,66
01/04/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2600/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006441 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10303			1.178,06
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00641 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10304			1.323,66
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10450		1.323,66
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10449		1.323,66
30/04/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2600/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006380 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10450			1.323,66
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006380 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10449			1.178,06
28/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10626		1.323,66
28/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10627		1.323,66
28/05/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2600/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
27/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10793		1.323,66
27/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10792		1.323,66
27/06/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2600/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
01/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10626			1.178,06
01/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10627			1.323,66
23/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.178,06
23/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.323,66
TOTAL		10.589,28	10.589,28	10.589,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	01/04/2019	145,60		Lançada
INSS- PROPRIO	30/04/2019	145,60		Lançada
INSS- PROPRIO	28/05/2019	145,60		Lançada
INSS- PROPRIO	27/06/2019	145,60		Lançada
TOTAL		582,40