Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2615 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REVELADOR PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REVELADOR PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. |
260,00 |
|
|
| 21/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23152344; |
|
260,00 |
|
| 21/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2615/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863283 |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
