Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2618 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF. |
0,00 |
282,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF. |
282,80 |
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21/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/5; |
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282,80 |
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29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2019
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 |
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282,80 |
TOTAL |
282,80 |
282,80 |
282,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.