Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2622 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
5.875,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
5.875,36 |
|
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| 06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 456735 |
|
4.262,56 |
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| 08/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 456530 |
|
1.326,80 |
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| 08/03/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-1.326,80 |
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| 22/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 459145 |
|
1.612,80 |
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| 04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 456735 |
|
|
4.262,56 |
| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 459145 |
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1.612,80 |
| TOTAL |
5.875,36 |
5.875,36 |
5.875,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
