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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNDAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2648 Data de lançamento: 06/03/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Especial
Projeto / Atividade: ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDAP PATRONAL REF. MES Férias mês de Março de 2019. 0,00 776,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2019 FUNDAP PATRONAL REF. MES Férias mês de Março de 2019. 776,89
06/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2019 776,89
30/05/2019 Pagamento de Empenho 2648/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 776,89
TOTAL 776,89 776,89 776,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.