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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2650	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias mês de Março de 2019.	0,00	1.643,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias mês de Março de 2019.	1.643,08
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2019		1.643,08
06/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			6,72
06/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			124,17
06/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			197,16
07/03/2019	Pagamento de Empenho 2650/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.315,03
TOTAL		1.643,08	1.643,08	1.643,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	06/03/2019	6,72		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	06/03/2019	124,17		Lançada
INSS-MDE	06/03/2019	197,16		Lançada
TOTAL		328,05