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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2654	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias mês de Março de 2019.	0,00	2.339,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias mês de Março de 2019.	2.339,30
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2019		2.339,30
06/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			46,00
06/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			222,55
06/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			289,92
07/03/2019	Pagamento de Empenho 2654/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.780,83
TOTAL		2.339,30	2.339,30	2.339,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	06/03/2019	46,00		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	06/03/2019	222,55		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	06/03/2019	289,92		Lançada
TOTAL		558,47