Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias mês de Março de 2019. |
5.816,65 |
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| 06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2019 |
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5.816,65 |
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| 06/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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290,40 |
| 06/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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426,58 |
| 06/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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600,43 |
| 06/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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881,52 |
| 07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 2678/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.617,72 |
| TOTAL |
5.816,65 |
5.816,65 |
5.816,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
