FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias mês de Março de 2019.
0,00
2.949,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias mês de Março de 2019.
2.949,63
06/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2019
2.949,63
06/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais
195,57
06/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais
239,78
06/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais
673,02
07/03/2019
Pagamento de Empenho 2685/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.841,26
TOTAL
2.949,63
2.949,63
2.949,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE