Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2701 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 |
617,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
617,55 |
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| 06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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617,55 |
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| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2019
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 |
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617,55 |
| TOTAL |
617,55 |
617,55 |
617,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
