SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE COPOS DE ACRÍLICO PARA HOMENAGEM AS PROFESSORAS E FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO DIA DA MULHER
0,00
725,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE COPOS DE ACRÍLICO PARA HOMENAGEM AS PROFESSORAS E FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO DIA DA MULHER
725,00
01/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/2;
725,00
22/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863199
PAGTO. REF. EMPENHO 2704/2019
CAROLI GUGEL COSTA MEI - 86302
725,00
TOTAL
725,00
725,00
725,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
