Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2712 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PENDRIVES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PENDRIVES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
196,00 |
|
|
| 01/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23209084; |
|
196,00 |
|
| 15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006464
PAGTO. REF. EMPENHO 2712/2019
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 |
|
|
196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
