Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALCIONE DE OLIVEIRA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2716 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
ELETRICISTA/ CONTRATO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2018 |
0,00 |
1.835,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2018 |
1.835,19 |
|
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| 06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.835,19 |
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| 06/03/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 2716/2019, ALCIONE DE OLIVEIRA SOARES |
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201,87 |
| 20/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901772
PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2019
ALCIONE DE OLIVEIRA SOARES - 86729 |
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1.633,32 |
| TOTAL |
1.835,19 |
1.835,19 |
1.835,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
06/03/2019 |
201,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
201,87 |
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