Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2743 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
25,00 |
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18/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019111; |
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25,00 |
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26/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000699
PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.