Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2758 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E ALMOXARIFADO E RETIRADA DE BAIAS DE CAVALO NO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E ALMOXARIFADO E RETIRADA DE BAIAS DE CAVALO NO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
9.500,00 |
|
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| 12/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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4.000,00 |
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| 18/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006319
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2019 - REF. MARÇO/2019
MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI - 86206 |
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4.000,00 |
| 01/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; |
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5.500,00 |
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| 12/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901848
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2019 - REF. ABRIL/2019
MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI - 86206 |
|
|
5.500,00 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
