Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2019 VENC. EM 18 E 20/03/2019. |
0,00 |
1.452,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2019 VENC. EM 18 E 20/03/2019. |
1.452,85 |
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06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/026487432; U/026445788; U/026384882; U/027238622; |
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1.452,85 |
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19/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863134
PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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1.452,85 |
TOTAL |
1.452,85 |
1.452,85 |
1.452,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.