Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
279 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
CAMERA DE MONITORAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NA PEDREIRA DA PRATINHA NO MÊS DEZEMBRO/2018 |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NA PEDREIRA DA PRATINHA NO MÊS DEZEMBRO/2018 |
300,00 |
|
|
| 24/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1817; |
|
300,00 |
|
| 08/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901803
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2019
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
