Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON SCHERER MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2798 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES PARA A EMEI DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES PARA A EMEI DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
2.000,00 |
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| 01/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; |
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2.000,00 |
|
| 11/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863186
PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2019
NELSON SCHERER MEI - 72214 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
