Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2805 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
197,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
197,55 |
|
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| 01/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/35597; |
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197,55 |
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| 08/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863177
PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2019
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
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197,55 |
| 21/05/2019 |
nao recebido mercadoria |
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-35,90 |
| 31/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-35,90 |
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| 31/12/2019 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-35,90 |
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| TOTAL |
161,65 |
161,65 |
161,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
