Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2882 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DE LANCHES DO CRAS. |
0,00 |
2.186,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DE LANCHES DO CRAS. |
2.186,91 |
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01/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/32119; |
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2.186,91 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2882/2019
EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA - 87189 |
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2.186,91 |
TOTAL |
2.186,91 |
2.186,91 |
2.186,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.