Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIOVANI JOSE FONTANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2931 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº18,153,92,95. |
0,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2019 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº18,153,92,95. |
1.550,00 |
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08/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; E/15; E/16; E/17; |
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1.550,00 |
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14/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2019 - REF. PARCELA MARÇO/2019
DIOVANI JOSE FONTANA - 9930 |
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854,80 |
02/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2019 - REF.2ª PARCELA=
DIOVANI JOSE FONTANA - 9930 |
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695,20 |
TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.